课程详情
课程背景
2022年，注定是企业的艰难期和转型年，形势倒逼每个企业转型，已有企业打响裁员第壹枪，你的饭碗还稳吗？
能够打破现有职业领域的知识壁垒，突破行业、领域之外的知识，完善当前行业和领域的知识体系结构，已经越来越成为一种刚需。
如何通过预算，化战略目标为行动？凡事预则立，不预则废。预算管理是企业利用价值和价值形式在科学的市场预测基础上,对企业未来的内部生产经营活动所进行的规划、控制与协调。本课程帮助企业建立人力资源预算管理思维，找到适合自身的预算方法，理清预测、计划、预算之间的区别与联系，推动预算管理平稳执行，在预算管理中执行柔性管理与滚动预测，建立科学、合理有效的业绩考评体系，实现全面预算管理驱动战略目标达成。通过学习，让学员掌握如下问题：如何编制合理的人力成本预算，并使人力成本预算得到有效的实施？如何提高人效比？如何结合企业的自身状况设计控制要点；建立适合企业自身情况的内部人力预算管理方法；充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作。
人力资源管理的复合型人才，未来是企业的刚需，涉及到薪酬设计、预算管控和开源节流
课程收益
【思维转变】建立预算管理思维，找到适合自身企业的预算方法；将预算与公司战略紧密结合，化战略为行动；提高企业全面预算意识，掌握基于战略目标的管理方法
【知识掌握】学会通过预算管理对公司人力资源进行有效的监控与考评；系统地掌握人力预算体系精髓，有效执行配合实时控制
【案例实操】通过实务案例，熟悉计划、预算与预测之间的区别与联系，推动预算平稳实施，通过预算管理对公司人力成本进行有效的监控与考评
【熟练应用】将方法执行到实际管理当中，让人力部门在预算和绩效考核管理中达成共识
培训对象
省属国企总部及权属公司人力资源专ye人员
课程时长
1天，6小时/天
课程要求
按6-8人分组讨论；每组发放白纸；白板及白板笔。
课程方式
课堂讲授+案例分析+视频互动+模拟演练
课程大纲
第壹章 薪酬管理体系全流程设计及实践
第壹节 薪酬体系设计及实践应用案例
第贰节 绩效管理设计及实践应用案例
第贰章 形成人力资源预算管理闭环的五大环节
第壹节 人力资源预算的编制
第贰节 人力资源预算的执行
第三节 人力资源预算的调整
第四节 人力资源预算的分析
第五节 人力资源预算的考核
第六节 如何解决企业战略与人力资源规划脱节问题
第七节 如何选用合适的预算编制模式？
第三章 人力资源预算的编制
第壹节 人力资源成本的构成
1、取得成本
2、开发成本
3、使用成本
4、离职成本
第贰节 如何做好薪酬成本预算编制？
1、薪酬费用比率法
2、劳动分配率法
3、盈亏平衡点法
4、人员编制法
5、历年“常数”推算法
6、定编定员推算法
7、总成本控制法及案例
8、综合预算法及案例
9、总成本情景控制法及案例
第三节 人力资源预算编制作业指引
第四节 人力资源预算敏捷管理实践案例
第五节 盈亏平衡点与人力资源三张报表
第四章 人力资源成本预算的执行与控制
第壹节 人力资源成本的差异分析
第贰节 人员费用过程管控
第三节 人力资源预算控制
1、规划
2、计划
3、编制
4、跟踪
5、考核
6、预测
第四节 人力资源预算执行中的调整
第五节 固定与变动人力成本的降低措施
第六节 人力成本的增量与存量指标优化
第七节 人力资源预算执行分析报告
第五章 人力资源成本预算的考核与激励
第壹节 预算考核的对象和作用
第贰节 预算考核的原则
第三节 预算考核的其他要求
第四节 如何做好激励机制？
第五节 如何搭建增长型团队
第六章 招聘方法和渠道管理
第壹节 制定详细的招聘方案
第贰节 如何结合不同岗位的胜任能力做出科学的招聘方法
第三节 招聘渠道对比分析
第四节 招聘信息有何发布技巧
第五节 如何做好招聘过程评估和结果评估
第七章 如何做好培训成本的转化
第壹节 培训成本构成
第贰节 培训需求分析
第三节 菜单式培训
第四节 如何培养内部兼职培训师
案例：某企业的质量控制培训转化
第八章 员工流失成本
第壹节 人员流失的表现
第贰节 人员流失的原因
第三节 人员流失的防范对策
第九章 怎样告别纸上谈兵的数字游戏式预算？
1. 怎样告别纸上谈兵式预算？
2. 为什么你的预算玩成了数字游戏？
3. 制定预算，关键是什么？
4. 预算需要做哪些准备工作？
5. 如何发挥预算合力？
6. 如何弱化预算博弈？
7. 如何提高预算公平性？
8. 如何提高编制效率？
9. 如何提高预算控制？
10. 如何解决预算松弛问题？
11. 预算的控制作用为什么没有达到？
12. 公司业务部门需要财务部门什么样的预算？
13. 什么样的预算才是真的有效落地的预算？
14. 如何避免正大光明“耍流氓”式预算
15. 保证预算有效性的因素是什么？
16. 老板定的目标太高，该如何做预算？
17. 预算蕞难的挑战是，计划没有变化快
18. 提高核心竞争力的预算成本控制策略是什么？
19. 预算管理工作是否存在个性化、侧重点？
20. 如何使预算执行的结果接近预期？
21. 关键绩效指标目标值如何确定？
22. 如何防止期末突击“花钱 “？
23. 预算分析报告体系应注意问题？
24. 产品成本的价值分析和关键指标？
25. 预算执行过程中的存在的问题
26. 绩效考核的变革—综合平衡计分卡
27. 预算管理组织的权威性
28. 经营活动的各个环节都会产生预算差异
29. 企业预算基础弱，怎么办？
30. 预算编制不准确，怎么破？
31. 预算控制越严越好？
32. 业务多元化、标准多样化，导致总体预算管控困难？
33. 预算调整困难或者不规范
34. 缺乏有效的考核激励制度，预算执行不到位
35. 管理部门只注重费用节约额
36. 预算批准取决于管理层对预算结果的满意度吗？
小结：让财务预算控制落地应遵循的原则
第十章 财务人员刚柔并济推进预算管理需要哪些技能？
第壹节 预算管理需要“刚”在哪里？
第贰节 预算管理需要“柔”在哪里？
第三节 HR部门在管理中需要哪些柔术和硬功夫？
